目    录

 

 

 

第一部分 2022年度部门决算报表

 

 

 

一、收入支出决算总表

 

 

 

二、收入决算表

 

 

 

三、支出决算表

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

 

 

 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

十一、政府采购情况表

 

 

 

十二、政府购买服务决算公开情况表

 

 

 

第二部分 2022年度部门决算说明

 

 

 

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

 

 

 

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 2022年度部门决算报表

 

 

 

 

 

 

 

报表详见附件。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2022年度部门决算说明

 

 

 

一、单位基本情况

 

 

 

（一）机构设置、职责

 

 

 

根据朝编办【2009】47号文件，成立北京市手机彩票网大望京公园，主要职责为：承担公园内的绿化工程建设、公共服务、园林绿化养护、绿地保洁、公共设施维护等工作，以及各类游园活动、安保等工作。为游人提供休闲场所，丰富人民群众文化生活和科普教育。下设养护部、生产组、园务部、安保部、党务部、综合部、财务部和劳资。

 

 

 

（二）人员构成情况

 

 

 

事业编制29人，实有人数27人。

 

 

 

二、收入支出决算总体情况说明

 

 

 

2022年度收、支总计2,392.56万元，比上年减少3,958.53万元，下降62.33%。主要原因：2022年我单位不再承接公园外部的绿化养护和绿化工程，财政拨款绿化养护费和绿化工程款大幅减少，相应的支出也大幅减少。

 

 

 

（一）收入决算说明

 

 

 

2022 年度本年收入合计1,962.63万元，比上年减少4,383.32万元，下降69.07%，其中：财政拨款收入1,880.63万元，占收入合计 的95.82%；事业收入82.00万元，占收入合计的 4.18%。

 

 

 

（二）支出决算说明

 

 

 

2022年度本年支出合计 2,392.56万元，比上年减少2,238.62万元，下 降48.34%，其中：基本支出757.35万元，占支出合计的 31.65%；项目支出1,635.21万元，占支出合计的 68.35%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

 

 

2022年度财政拨款收、支总计1,885.53万元，比上年减少1,877.67万元，下降49.90%。主要原因：2022年我单位不再承接公园外部的绿化养护工作，财政拨款绿化养护费大幅减少，相应的支出也大幅减少。

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

 

 

2022 年度一般公共预算财政拨款支出1,885.53万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 93.54万元，占本年财政拨款支出4.96%；卫生健康支出 45.15万元，占本年财政拨款支出2.4%；城乡社区支出 1,746.84万元，占本年财政拨款支出92.64%。

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

 

  1、“教育支出”2022年度决算0.00万元，比2022年年初预算减少3.80万元，下降100.00%。其中：

 

 

 

“进修及培训”2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算减少3.8万元，下降100%。主要原因是2022年未发生培训。

 

 

 

 2、 “社会保障和就业支出”2022年度决算93.54万元，比2022年度年初预算增加0.54万元，增长0.58%。其中：

 

 

 

“行政事业单位养老支出”2022年度决算93.54万元，比2022年度年初预算增加0.54万元，增长0.58%。主要原因是根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

 

 

 

 3、 “卫生健康支出”2022年度决算45.15万元，比2022年度年初预算减 少7.43万元，下降14.13%。其中：

 

 

 

 “行政事业单位医疗”2022年度决算45.15万元，比2022年度年初预算减少7.43万元，下降14.13%。主要原因是根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

 

 

 

 4、 “城乡社区支出”2022年度决算1,746.84万元，比2022年度年初预算增加17.91万元，增长1.04%。其中：

 

 

 

 “城乡社区环境卫生”2022年度决算1,746.84万元，比2022年度年初预算增加17.91万元，增长1.04%。主要用于支付在职人员工资和社保，发放退休人员补贴，支付公园运转费用，完成绿化养护工作，支付公园保安费用等。

 

 

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

 

本年度无此项支出。

 

 

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

 

 

本年度无此项经费。

 

 

 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

 

 

 

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出757.35万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

 

 

  

 

 

 

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

 

 

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 

 

 

“三 公”经费包括本单位所属1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 0.00万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算0.24万元 减少0.24万元。其中：

 

 

 

1.因公出国（境）费用。2022年度决算数 0.00万元，与2022年度年初预算0.00万持平。2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

 

 

 

2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数0.24万元减少0.24万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

 

 

 

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 0.00万元，与2022年度年初预算数0.00万元持平。2022年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。

 

 

 

二、机关运行经费支出情况

 

 

 

不属于机关运行经费统计范围。

 

 

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

 

 

 

2022 年度政府采购支出总额323.80万元，其中：政府采购货物支出3.63 万元，政府采购服务支出320.17万 元。授予中小企业合同金额323.10万元，占政府采购支出总额的 99.79%，其中：授予小微企业合同金额323.10万元，占政府采购支出总额的99.79%。

 

 

 

四、国有资产占用情况

 

 

 

2022年度车辆5台，125.08万元。

 

 

 

五、政府购买服务支出说明

 

 

 

本年度无此项支出。

 

 

 

六、专业名词解释

 

 

 

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

 

 

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

 

 

 

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

 

 

7.本单位所使用的支出功能分类科目名词解释：

 

 

 

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

 

 

 

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

 

 

 

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

 

 

 

 

 

 

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

 

 

 

一、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

 

 

 

手机彩票网项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称		大望京公园绿化养护保洁服务
主管部门		北京市手机彩票网园林绿化局					实施单位		北京市手机彩票网大望京公园
项目负责人		蔡杼平					联系电话		15901466701
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		471.446988	471.446988		471.446988		10	100%	10
		其中：当年财政拨款		471.446988	471.446988		471.446988		—	100%	—
		上年结转资金		0	0				—		—
		其他资金		0	0				—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	确保绿地整洁，各种苗木长势良好，创造优美环境，最大限度提高环境效益。						完成
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	指标1：养护面积			334902.14平方米	334902.14平方米	15		15
		质量指标	指标1：保证养护质量			优良中低差	优	15		15
		时效指标	指标1：按时完成养护任务			100%	100%	15		15
		成本指标	指标1：使用财政资金			4714469.88元	4714469.88元	15		15
	效益指标	生态效益	指标1：提升绿化美化效果			优良中低差	优	15		15
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：居民满意度			95%	95%	15		15
总分								100		100
填表人：蔡杼平                联系电话：15901466701              填写日期：2023年1月30日

 

 

 

附件：1.2022年度北京市手机彩票网大望京公园绩效自评表

 

 

2.2022年度北京市手机彩票网大望京公园决算报表